2月21日，笛東設計發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（注冊稿）》，公司擬發(fā)行人民幣普通股不超過1000萬股，擬募資4.02億元，扣除發(fā)行費用后用于設計及研發(fā)中心建設項目及信息化建設項目。

　　笛東設計是一家綜合性景觀設計企業(yè)，主營業(yè)務主要分為園林景觀設計及規(guī)劃設計。公司業(yè)務類型包括住宅景觀設計、市政景觀設計、商業(yè)辦公景觀設計、文化旅游景觀設計、規(guī)劃設計等。公司總部位于北京，已在上海、深圳、成都等城市設立分支機構，擁有八百多位專業(yè)設計人員，已搭建覆蓋全國市場、多點布局的專業(yè)服務網絡體系。

　　招股書（注冊稿）顯示，報告期內（2018年至2020年及2021年1-6月）公司營業(yè)收入分別為21491.56萬元、25116.99、30431.22萬元和15835.81萬元，凈利潤分別為4071.03萬元、4773.88萬元、6039.36萬元和2717.37萬元，主營業(yè)務毛利率分別為42.04%、41.41%、42.42%和41.49%，

　　報告期內，住宅景觀設計、商業(yè)辦公景觀設計及市政景觀設計為公司最主要的收入來源，其他設計業(yè)務包括文化旅游景觀設計、規(guī)劃設計業(yè)務等。公司主營業(yè)務收入構成情況如下：

　　公司自2018年完成全國化設計服務網絡布局，并將大型房地產商、政府機構等客戶作為公司重點服務的戰(zhàn)略客戶，隨著公司品牌知名度的上升，公司整體客戶質量不斷上升。這一時期，公司逐步與國內眾多大中型房地產商形成戰(zhàn)略合作關系，在全國范圍內為其提供景觀設計服務。根據克而瑞研究中心發(fā)布的2020年中國房地產企業(yè)銷售榜，公司2020年來自全國銷售額排名前二十名的房地產商的收入占總收入比例超過40%，占比較高。

　　目前，公司所處的園林景觀設計及規(guī)劃設計行業(yè)，受益于新型城鎮(zhèn)化建設和國民經濟的發(fā)展，市場地位逐步提升，市場空間持續(xù)擴大。行業(yè)內企業(yè)數量眾多，集中度較低，市場份額均不高，呈現較為典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)格局。同時，行業(yè)準入門檻低，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，從業(yè)企業(yè)設計實力良莠不齊，同質化嚴重。

　　笛東設計在業(yè)務開展中注重技術創(chuàng)新，已建立“設計－研究－設計”的創(chuàng)新循環(huán)驅動發(fā)展的研發(fā)體系，充分結合景觀設計業(yè)務領域的前沿經驗進行總結性及前瞻性的研發(fā)。截至報告期末，公司在職員工941名，其中設計研發(fā)人員832人，占比88.42%。公司在職員工中本科及以上學歷員工占比約為93.41%，在同行業(yè)可比公司中處于較高水平。目前，公司研發(fā)項目主要分為景觀設計應用型技術、景觀設計產品標準化設計體系及行業(yè)前沿理論課題研究三類，產生的研發(fā)成果直接運用到設計業(yè)務實踐中，旨在提高公司創(chuàng)意設計能力。

　　報告期各期，公司研發(fā)費用分別為666.61萬元、850.71萬元、1090.52萬元和562.81萬元，占營業(yè)收入比例分別為3.10%、3.39%、3.58%、3.55%。基于研發(fā)成果與業(yè)務實踐的雙向驅動，截至招股說明書簽署日，公司擁有14項實用新型專利，1項外觀設計專利，22項計算機軟件著作權及2項作品著作權，均積極為公司創(chuàng)意設計工作賦能。

　　笛東設計表示，本次募集資金均投入于公司現有主要業(yè)務的開拓、信息系統(tǒng)的建設、現有信息化系統(tǒng)的升級、研發(fā)中心的建設、先進研發(fā)設備的購置、辦公場所的增加、辦公設備及辦公軟件的增加等領域，旨在提高人員利用效率，降低人員成本，實現公司設計資源的遠程互享，提高效率，推動從業(yè)務端到管理端的全面整合，提高信息的有效性和真實性，進而提高企業(yè)核心競爭力和決策的科學性，增強公司綜合服務能力，保證企業(yè)在核心技術、相關技術和未來技術等方面都能位居同行業(yè)領先地位，提高企業(yè)市場競爭力，保持公司持續(xù)發(fā)展。

　　此外，笛東設計提示投資者應考慮以下風險因素：人力資源管理的風險、房地產調控政策及房地產行業(yè)景氣度下降引致的風險、設計創(chuàng)意能力不足的風險、公司經營風險、內控風險、財務風險以及募集資金運用可能面臨政策變化、宏觀環(huán)境、技術進步、市場供求等諸多不確定因素。